用友软件作为一款广泛使用的企业管理软件，为专用发票的审核提供了高效、便捷的工具。下面小编给大家带来用友专用发票怎么审核，感谢各位用户的观看，如果有购买想法的请联系用友好会计公司电话！
一、登录用友软件并进入财务模块
首先，用户需要使用管理员或具有相应权限的账号登录用友软件。登录后，进入财务模块，这是进行发票审核的主要操作区域。
二、选择“发票管理”功能
在财务模块中，用户需要选择“发票管理”功能，进入发票管理界面。这个界面将展示所有待审核的发票信息，包括专用发票。
三、筛选并查看专用发票
在发票管理界面中，用户可以根据发票类型、日期等条件筛选出待审核的专用发票。点击选中的发票，系统将展示发票的详细信息，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方信息、销售方信息、货物或劳务名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额等。
四、审核专用发票的合法性
在查看发票详细信息后，用户需要对发票的合法性进行审核。以下是一些关键的审核点：
发票类型与填制内容一致性：检查发票的种类与发票上填制的内容是否相符，确保发票的合规性。
发票归属地与公章一致性：核对发票的归属地、职能是否与发票票据上加盖的公章相符合，确保发票的真实性。
客户名称与报账单位一致性：检查发票的客户名称是否与报账单位名称相一致，防止虚报支出。
票据日期与开票日期一致性：查验票据的印制日期与实际开票日期是否一致，避免使用过期作废的票据。
票据号码与填制日期合理性：检查同一本票据号码的排列先后顺序与该票据的填制日期是否合理，防止票据被篡改。
金额与数字填写准确性：核对票据的大小写金额填写是否相符以及金额是否正确，确保发票金额的准确性。
字迹与填写位置规范性：检查发票填制字迹、笔体、笔画的精细、压痕是否异常，以及填写位置是否存在位移现象，这些都可以作为判断发票真伪的依据。
五、进行发票审批或退回
在审核完发票的合法性后，用户需要根据审核结果和企业的审批流程，对发票进行审批或退回操作。如果发票审核通过，用户可以进行审批操作，系统将记录审批结果和意见；如果发票存在问题，用户可以选择退回操作，并填写退回原因，以便后续处理。
六、记录审核结果和意见
无论发票是审批通过还是被退回，用户都需要记录审核结果和意见。这些信息将作为后续审计和跟踪核查的重要依据。
七、注意事项
在进行专用发票审核时，需要注意以下几点：
严格遵守国家相关税法法规和企业内部管理规定，确保发票的合规性。
保持警惕，注意识别虚假发票和篡改发票的风险。
定期备份和保存发票数据，防止数据丢失或损坏。
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