u8审核采购发票,下面小编给大家带来u8审核采购发票，感谢各位用户的观看，如果有购买想法的请联系用友好会计公司电话！
u8审核采购发票
系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应付单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应付单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
批审中也可以进行新增单据、单据修改，批量删除等操作，其约束条件与应付单据录入同。
手工批审
用户进入单据列表界面后，可使用快捷条件进行查询，也可在输入过滤条件后，进行选择。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的审核按钮，则表示要将该张单据审核。您也可以在列表标题列头打勾将所有的单据全部选中；在列表标题列头取消打勾取消所做的选择。
选择单据后，单击〖审核〗图标将当前选中的单据全部审核。
批审完成后，系统提交单据批审报告，显示成功的张数以及未成功单据的张数。
用户可点击按钮，即可显示明细单据。
批量弃审
用户也可在输入弃审单据的过滤条件后，点击〖确认〗按钮。进入已审核单据列表界面，通过点击〖全选〗、〖全消〗按钮将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。
在需要进行弃审的结算单打上选择标志，点击〖弃审〗按钮，对当前应收单进行批量弃审。
批量弃审完成后，系统提交单据批量弃审报告，报告显示弃审成功的张数以及明细单据。
用户在批审报告中，点击按钮，即可显示未成功弃审的明细单据。
单张审核
如果您在审核列表界面，您可双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进入单据卡片界面，直接单击〖审核〗按钮将当前单据审核。
弃审说明
弃审是审核的反操作，您可以在已审核单据列表中，您可双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进入单据卡片界面，直接单击〖弃审〗按钮将当前单据弃审。
已付款采购发票审核的处理
当审核的发票是已经做过现付处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的部分，作应付账款处理。
u8专用发票怎么审核
1、打开运行电脑中的u8应用平台,进入“业务导航”界面。
2、展开“财务会计”菜单,点击进入“应付款管理”。
3、在“采购发票”下有个“采购发票审核”功能,打开进入。
4、点击“查询”按钮,搜索出所有未审核的采购发票信息。
5、双击打开一条发票记录,可以查看更详细的信息与内容。
6、点击工具栏上的“审核”按钮,就完成当前采购发票的审核了。
u8里采购结算和采购发票生成凭证先后顺序
1、审核采购发票
操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了。
用友u8采购入库单生成发票
1、填写采购订单点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单,采购发票。
2、填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写点采购管理------采购入库单-------增加-------可以填写入库单内容保存。(如有订单,可以点上面选单后面三角,参照订单生成)
3、采购发票的填写点采购管理-----采购发票-----增加----填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。如果点复核的话,则生成应付账款。如果想结算,点结算,选择日期供应商等确认,确定提示结算完毕。点现付的话选择结算方式,结算金额则本张发票现付完毕。
4、采购结算方法点采购菜单------采购结算-------自动结算(电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可)点采购菜单------采购结算-------手工结算------选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。
5、取消结算点采购菜单------采购结算---------结算单明细列表--------选择日期确认-------双击需要取消结算的结算单据,点删除。
6、付款结算点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等,点保存点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动(自动核销)点保存。如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额,点自动保存之后会自动生成预付账款。点代付-----新增,输入供应商及金额确认。代供应商付的款。点预付则本次付款单变成预付款。
7、取消操作(可以对核销的单据,应付单等进行取消操作)采购菜单-----供应商往来-------取消操作------选择供应商和操作类型确认------选中-----确定可以对核销的单据,应付单等进行取消操作。
8、采购退回采购结算后退回:采购订单可以流转生成红色入库单,红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。采购未结算全部退回:生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。采购未结算部分退回:生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算
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